共青团金昌市委2021年部门预算公开说明
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发布日期:2021-01-15 浏览次数: 字体:[ ]

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

1、领导全市共青团工作,组织全市共青团组织围绕金昌市改革、发展、稳定的大局开展工作,在金昌市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、围绕市委、市政府中心工作,推进全市青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市志愿者工作的开展。

3、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题并提出立法建议,参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作;承担金昌市未成年人保护委员会办公室的工作。

4、负责研究指导金昌市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;协助党组织管理区县局级单位团委的正、副书记,选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全市各级团校工作;指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5、负责全市青年统战工作。

6、负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

7、指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

8、负责团市委直属企事业单位的管理工作;筹措青少年事业发展经费。

9、承办市委、市政府和共青团甘肃省委交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

团市委下设3个部室:办公室、组织学少部和宣传部。有9个行政编制,实有在职9人,其中县级3人、科级5人、科员1人,退休2人(退休费已于2017年12月1日移交社保机构管理)。

(二)参照公务员法管理单位:无

(三)直属事业单位:两个

市青少年新媒体中心是团市委下属财政全额拨款管理的事业单位,市委办发【2018】6号中共金昌市委办公室关于印发《共青团金昌市委机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知,事业编制2名,其中:主任1名,经费供给形式为财政全额拨款。2018年7月1日刘豆豆、杨开毅俩人从市青少年活动中心连人带编划转至市青少年新媒体中心(经费纳入团市委账户核算)。

市青少年活动中心是团市委下属财政差额拨款管理的事业单位,下设3个部室:办公室、培训部和后勤管理部。有9个事业编制,实有在职9人,退休8人(其中7人退休费已于2018年12月1日移交社保机构管理)。市委编发【2020】23号中共金昌市委机构编制委员会关于剥离金昌市绵羊繁育技术推广站等单位竞争性经营职能的通知:将金昌市青少年活动中心承担的开展校外艺术教学培训等经营性职能剥离,核减事业编制2名,金昌市青少年活动中心重新核定事业编制9名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2021年收入预算253.56万元,其中:当年财政拨款收入253.56万元,比2020年预算243.25万元,同比增加10.31万元,主要原因是:金组鑫字【2020】49号中共金昌市委组织部关于吕琳同志调入后重新确定工资的批复,新定工资标准、公务交通补贴标准从2019年12月1日起执行(2019年军转干部安置),相应的公务经费及交通补贴经费在2021年才纳入预算。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入253.56万元,政府性基金预算收入0万元。

(二)支出预算

2021年支出预算253.56万元,其中:当年财政拨款预算253.56万元,比2020年预算243.25万元,同比增加10.31万元,主要原因是:同上。当年财政拨款主要是:

1.一般公共服务支出203.51万元,

2.社会保障和就业支出25.04万元,

3.医疗卫生与计划生育支出15.45万元,

4.住房保障支出9.56万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出253.56万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出244.96万元,比2020年预算230.25万元,同比增加14.71万元,其中:工资福利支出207.21万元,较上年预算增长4.3万元,增长2.12%;商品和服务支出26.76万元,较上年预算增长1.98万元,增长7.99%;对个人和家庭的补助支出10.99万元,较上年预算增加9.02万元,增长457.87%。主要原因是:人员增加1人相关经费增加。

(二)项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算8.6万元,比2020年预算减少4.4万元,同比下降33.85%,主要原因是:根据国家关于政府机关各单位过紧日子的政策,压缩核减政府项目绩效经费。

经济社会发展项目0个,主要是:无;

保障运转经费3个,主要是:未成年人保护及预青工作经费2.4万元、青少年阵地配套建设费1.4万元、少年儿童和少先队工作经费4.8万元。

其他项目0个,主要是:无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2021年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为:中国共产主义青年团金昌市委员会本级和所属事业单位市青少年新媒体中心,机关运行经费24.78万元,资金来源全部为一般公共预算。

1.因公出国(境)费用0万元,比2020年预算增加/减少0万元,同比0%,主要原因是:无因公出国人员。

2.公务接待费0万元,比2020年预算减少0万元,下降0,主要原因是:无。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2020年预算减少0万元,下降0%,主要原因是:公车改革没有汽车。

4.培训费0.46万元,比2020年预算增加0.05万元,增长12.20%,主要原因是:人员增加1人相关经费增加。

5.会议费0.54万元,比2020年预算增加0.05万元,增长10.20%,主要原因是:人员增加1人相关经费增加。

6.机关运行经费26.76万元,比2020年预算增加1.98万元,增长7.99%,主要原因:人员增加1人相关经费增加。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况:无。

(二)非税收入:无

(三)政府采购及购买服务情况

2021年政府采购预算3.47万元。其中货物采购预算3.47万元,服务预算0万元。使用资金是2021年部门预算资金(金财预【2021】6号)。团市委1.45万元、市青少年活动中心2.02万元(事业收入支出)。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为410.83万元。其中:办公用房234.44平方米,价值15.39万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的通用设备价值0万元。2021年拟采购固定资产2.02万元(市青少年活动中心购置--资金自筹)。

团市委2021年年初固定资产31.48万元,较上年减少7.04万元,下降18.28%;变动的主要原因:固定资产减少--按照财政预算会计改革要求,金管资函【2020】3号文件批复,金昌市机关事务管理局关于同意共青团金昌市委处置部分固定资产的函,报废使用年限到期固定资产70360元。

青少年活动中心2021年年初固定资产379.35万元,较上年减少1.28万元,下降0.34%;其中房屋354.31万元:2020年购入车辆门禁管理系统一套24720元;固定资产减少--按照财政预算会计改革要求,金管资函【2020】3号文件批复,金昌市机关事务管理局关于同意共青团金昌市委处置部分固定资产的函,报废使用年限到期固定资产37548.94元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2020年本部门按照财政要求,将3项目纳入绩效目标管理,执行过程:全部按期完成。

年度总体目标:一是帮助青年确立正确的理想、坚定的信念,激发广大青年的历史责任感和奋斗精神,组织动员广大青年走在时代前列,切实增强团员的光荣感,发挥团员的模范作用。二是以青年为中心,从青年需要出发,强化服务意识,提升服务能力,挖掘服务资源,千方百计为青年排忧解难,更多关心帮助困难青少年,维护青少年合法权益,使团组织成为广大青年遇到困难时想得起、找得到、靠得住的力量。三是落实党对共青团改革的要求,推进组织和工作创新,不断提高团的吸引力和凝聚力,不断扩大团的工作有效覆盖面。

年度绩效目标:

目标1未成年人保护及预青活动:通过此项工作开展,达到青少年权益保护工作体系和机制更加健全,合法权益得到切实维护。青少年法制观念和法制意识不断增强,成长环境进一步净化,青少年涉案涉罪数据逐步下降。

目标2青少年阵地配套建设费:搞好活动阵地的建设管理

目标3少年儿童和少先队工作经费:围绕“六一”“七一”“十一”少先队建队日等重要节庆日,深化和创新少先队“红领巾相约照顾梦”“争做新时代好队员”“手拉手”“雏鹰争章”等品牌活动推动形成少先队活动的的有效形式和长效机制。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个,涉及财政支出8.6万元,其中:一般公共预算项目3个,涉及财政支出8.6万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属3个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。(同上)

八、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费、会议费、培训费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

国有资产:法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。

附件:

1-共青团金昌市委2021年整体支出绩效目标公开表.xlsx

2-共青团金昌市委2021年项目支出绩效目标公开表.xlsx

3-共青团金昌市委2021年预算公开表.xlsx

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9、一般公共预算机关运行经费表

10、政府性基金预算支出情况表

11、部门管理转移支付表

12、团市委本级部门整体支出绩效目标公开表

13、青少年活动中心本级部门整体支出绩效目标公开表

14、团市委财政项目支出绩效目标公开表

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