金昌市团委2019年部门预算公开说明
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发布日期:2019-02-13 浏览次数: 字体:[ ]

一、部门职责

   1、领导全市共青团工作,组织全市共青团组织围绕金昌市改革、发展、稳定的大局开展工作,在金昌市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

  2、围绕市委、市政府中心工作,推进全市青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市志愿者工作的开展。

  3、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题并提出立法建议,参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作;承担金昌市未成年人保护委员会办公室的工作。

  4、负责研究指导金昌市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;协助党组织管理区县局级单位团委的正、副书记,选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全市各级团校工作;指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

  5、负责全市青年统战工作。

  6、负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

  7、指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

  8、负责团市委直属企事业单位的管理工作;筹措青少年事业发展经费。

  9、承办市委、市政府和共青团甘肃省委交办的其他事项。

    二、机构设置情况

    1、团市委下设3个部室:办公室、组织学少部和宣传部。有8个行政编制,实有在职6人,其中县级1人、科级4人、科员1人,退休2人(退休费已于2017年12月1日移交社保机构管理)。

2、市青少年活动中心是团市委下属财政差额管理的事业单位,下设4个部室:办公室、教学部、培训部和后勤管理部。有11个事业编制,实有在职11人,退休7人(其中6人退休费已于2018年12月1日移交社保机构管理)。市委办发【2018】6号中共金昌市委办公室关于印发《共青团金昌市委机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知,金昌市青少年活动中心重新核定事业编制11名。

    3、部门预算单位构成:2个

    三、部门预算情况

2019年部门预算安排支出188.31万元,为本部门和所属单位的汇总预算。

(一)基本支出。2019年基本支出预算175.31万元,较上年预算减少0.46万元。其中:工资福利支出155.70万元,较上年预算增长0.15万元,增长0.10%;商品和服务支出18.29万元,较上年预算增长0.04万元,增长0.22%;对个人和家庭的补助支出1.97万元,较上年预算减少0.65万元,下降32.99%。基本支出变动的主要原因是:团市委在职职工根据国家政策调增工资;退休职工的学习活动费列支商品和服务支出;退休职工两人的取暖费补贴应国家政策改革要求转入金昌市人力资源社会保障局的机关事业保险科发放,财政局不再核拨退休职工取暖费补贴。青少年活动中心退休职工六人工资2018年12月1日,应国家政策改革要求转入金昌市人力资源社会保障局的机关事业保险科发放。

(二)项目支出。2018年项目支出预算13万元,较上年预算减少46.10万元,下降78%,变动主要原因是团市委2018年度的预算项目支出中有三个换届选举会议,共青团金昌市第八次代表大会14万元、金昌市青年联合会第七次代表大会、金昌市学生联合会第六次代表大会30万元,由于领导班子不齐全会议无法召开,经费结转于下年开会使用,2019年财政根据国家相关政策要求核减业务活动项目经费2.1万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为 中国共产主义青年团金昌市委员会本级和所属单位,机关运行经费31.29万元,资金来源全部为一般公共预算。

(一)“三公”经费、会议费、培训费安排情况

1.因公出国境经费0万元,与上年持平。

2.公务接待费0万元,与上年持平。

3.公务用车购置费0万元,与上年预算持平,公务用车保有量0 辆。

4.公务用车运行维护费0万元,较上年预算减少0万元。

5.会议费0.36万元,与上年预算持平。

6.培训费0.30万元,与上年预算持平。

(二)政府采购预算情况

2019年政府采购预算1.15万元。其中货物采购预算1.15万元,服务预算0万元。(因本年度政府机构改革,政府采购预算尚未批复)

2018年政府采购预算7.30万元。其中货物采购预算7.30万元,服务预算0万元。(金财发【2018】25号)

五、绩效目标设定情况

2019年设定绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

六、国有资产占有情况

1、团市委2019年年初固定资产33.33万元,较上年增长2.3万元,增长7.41%;变动的主要原因:2018年购置办公一体机电脑设备2.3万元(金财发【2018】7号)。

2、青少年活动中心2019年年初固定资产380.35万元,其中房屋351.84万元,与上年持平。

七、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费、会议费、培训费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

国有资产:法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。

附件:1、收支总体情况表

      2、部门收入预算总表

      3、部门预算支出总表

      4、财政拨款收支总体表

      5、一般公共预算支出情况表

      6、一般公共预算基本支出表(工资福利支出)

      7、一般公共预算基本支出表(商品和福利支出)

      8、一般公共预算基本支出表(个人和家庭补助支出)

      9、三公经费、会议费、培训费预算表

      10、机关运行经费表

      11、政府性基金预算表


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