金昌市青少年活动中心2018年度部门决算公开(本级)
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发布日期:2019-10-10 浏览次数: 字体:[ ]

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2018年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

( 四) 政府性基金财政拨款情况说明

四、2018年“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

金昌市青少年活动中心2018年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

1.制定并负责实施全市青少年学生校外活动的规划、计划。

2.对全市青少年学生的校外活动进行正确的引导和指导。

3.负责全市青少年校外活动的管理,组织开展有益于青少年学生身心健康成长的思想道德教育、科普知识普及教育、科技创新作品制作、健身、读书、娱乐、体艺特长培训等等活动。

4.负责向上级有关部门争取校外活动经费、活动设施等。

5.按时完成好市有关部门、团市委领导交办和安排的其他工作。

(二)机构设置

金昌市青少年活动中心部门决算包括本级决算。具体如下:

1.金昌市青少年活动中心本级。内设3个科室,分别是:办公室、培训班、后勤部。

(三)人员情况

本部门2018年人员编制11人(其中:行政编制0人、参公编制0人、事业编制公11人),实际事业11人,较上年减少4人;离退休人员7人,较上年增加(减少)0人。市委办发【2018】6号中共金昌市委办公室关于印发《共青团金昌市委机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知,金昌市青少年活动中心重新核定事业编制11名,2018年7月1日刘豆豆、杨开毅俩人连人带编划转至市青少年新媒体中心,胡林峰、赵建英俩人连人带编划转至市妇联新媒体中心。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计199.57万元,支出总计197.37万元。与2017年决算数相比,收入增加23.83万元,增长13.56%,支出增加21.63万元,增长12.31%。主要原因是2018年继续执行2006年甘肃省进行事业单位工作人员收入分配制度改革的政策调增一级工资、发放2017年文明城市奖励金、补发2018年7-12月份调增款、补发退休职工2018年1-12月份调增款,发放2017年度文明城市奖励金、发放2017年科学发展观考核业绩奖励金等工资补助经费(财政均按政策给予了60%的经费补助)

本部门2018年度收入合计199.57万元,其中:财政拨款收入125.18万元,占62.72%;事业收入74.39万元,占,37.28%。

本部门2018年度支出合计197.37万元,其中:基本支出197.37万元,占100%。

本部门2018年度年末结转和结余2.20万元,较上年增加2.20万元,主要原因是:青少年活动中心事业收入2.2万元,非财政补助结转。退休职工7人,其中6人已于2018年12月1日纳入金昌市人力资源保障局机关事业养老保险科统一发放,单位只发放取暖费和学习生活补贴费;左颖红不符合纳入社保发放工资的条件,暂时由本单位发放工资。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入125.18万元,较上年决算数增加24.54万元,增长24.38%。主要原因是主要原因是2018年继续执行2006年甘肃省进行事业单位工作人员收入分配制度改革的政策调增一级工资、发放2017年文明城市奖励金、补发2018年7-12月份调增款、补发退休职工2018年1-12月份调增款,发放2017年度文明城市奖励金、发放2017年科学发展观考核业绩奖励金等工资补助经费(财政均按政策给予了60%的经费补助)较年初预算数增加26.87万元,增长27.33%。主要原因是:同上。

本部门2018年度财政拨款支出197.37万元,较上年决算数增加21.63万元,增长12.31%。主要原因是主要支出增长是今年职工个人部分:文明城市奖励金及科学发展观奖励金的发放金额及个人工资等较往年有所增加,而青少年活动中心是财政差额补助的事业单位,财政只拨付职工工资的60%,其余职工工资的40%及其水、电、暖、住房公积金、办公费、维修费、税等相关费用都靠中心自筹(根据财政决算要求收支平衡,故将公用经费超支部分挂账处理,来年再列入相关公用经费支出)。较年初预算数增加26.87万元,增长27.33%。主要原因是:同上。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出125.18万元,占100%,较年初预算数增加26.87万元,主要原因是:同上。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出125.18万元。其中:人员经费125.18万元, 较上年增加24.54万元,主要原因是:同上。人员经费用途主要包括:工资福利支出 如基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,对个人和家庭的补助支出如退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴等。公用经费0万元,较上年减少6.67万元,主要原因是主要支出增长是今年职工个人部分:文明城市奖励金及科学发展观奖励金的发放金额及个人工资等较往年有所增加,而青少年活动中心是财政差额补助的事业单位,财政只拨付职工工资的60%,其余职工工资的40%及其水、电、暖、住房公积金、办公费、维修费、税等相关费用都靠中心自筹(应金昌市非税收入管理局要求,根据金昌市青少年活动中心财政差额补贴情况,自己创收培训收入使用税务系统机打发票,没有使用非税局的票据,故2018年事业收入不再上缴非税局,但是事业收入还是要纳入预算统一支出管理。所以除财政个人部分补助经费外,其他部分均由事业收入经费支出)。

    ( 四) 政府性基金财政拨款情况说明:

     2018年度政府性基金预算财政拨款:本部门无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明:2018 年度本部门无“三公”经费。

   (一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是:无业务发生 ,较上年支出数增加(减少)0万元,主要原因:无业务发生。

(二)“三公”经费分项支出情况。无

 2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是用于:无,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是无业务发生 ,较上年支出数增加(减少)0万元,主要原因是无业务发生 。

公务车购置费0万元,主要用于:无需求,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是:无需求,较上年支出数增加(减少)0万元,主要原因是:无需求。

公务车运行维护费0万元,主要用于:无车,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是:无车,较上年支出数增加(减少)0万元,主要原因是:无车。

公务接待费0万元,主要用于接待:无接待,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是:无接待,较上年支出数增加(减少)0万元,主要原因是:无接待。

(三)“三公”经费实物量情况。无

 2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费较2017年减少6.67万元,下降100%,主要原因是水、电、暖、住房公积金、办公费、维修费、税等相关费用都靠中心自筹(应金昌市非税收入管理局要求,根据金昌市青少年活动中心财政差额补贴情况,自己创收培训收入使用税务系统机打发票,没有使用非税局的票据,故2018年事业收入不再上缴非税局,但是事业收入还是要纳入预算统一支出管理。所以除财政个人部分补助经费外,其他部分均由事业收入经费支出)。

    (二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,主要用于采购:无。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织未对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

绩效评价结果:无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:金昌市青少年活动中心.XLS

 


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