金昌市团委2017年部门预算公开说明(补充)
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发布日期:2018-12-05 浏览次数: 字体:[ ]

金昌市团委2017年部门预算公开说明(补充)

 

一、         基本情况

(一)部门职责:

  一、领导全市共青团工作,组织全市共青团组织围绕金昌市改革、发展、稳定的大局开展工作,在金昌市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

  二、围绕市委、市政府中心工作,推进全市青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市志愿者工作的开展。

  三、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题并提出立法建议,参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作;承担金昌市未成年人保护委员会办公室的工作。

  四、负责研究指导金昌市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;协助党组织管理区县局级单位团委的正、副书记,选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全市各级团校工作;指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

  五、负责全市青年统战工作。

  六、负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

  七、指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

  八、负责团市委直属企事业单位的管理工作;筹措青少年事业发展经费。

  九、承办市委、市政府和共青团甘肃省委交办的其他事项。

(二)人员编制情况:

       1、团市委下设3个部室:办公室、组织学少部和宣传部。有8个行政编制,实有在职8人,其中:县级干部3人、科级及以下干部职工5人;退休2人:其中一般干部一人、工人一人。

    2、市青少年活动中心是团市委下属财政差额管理的事业单位,下设4个部室:办公室、教学部、培训部和后勤管理部。有16个事业编制,实有在职15人,退休7人。

(三)部门预算单位构成:2个

二、经费安排情况

2017年本部门支出预算安排2669348 元,其中:基本支出 1868348元,项目支出801000 元。较上年预算减少766759元,下降22.31%。

(一)基本支出。2017年基本支出预算186.83万元,较上年预算增加5.12万元,增长2.82%。其中:工资福利支出206.04万元,较上年预算减少1.23万元,下降0.59 %;商品和服务支出23.57万元,较上年预算增加5.57万元,增长30.94%;对个人和家庭的补助支出22.22万元,较上年预算增加21.44万元,增长3.64%。基本支出变动的主要原因是:因为公车改革,增加公务用车补助经费,公务用车改革-报废,核减公务用车运行维护费30000元;调整了退休人员退休工资,退休工资增加,2017年12月1日退休职工两人的工资应国家政策改革要求转入金昌市人力资源社会保障局的机关事业保险科发放。

(二)项目支出。2017年项目支出预算80.10 万元,较上年预算减少81.80万元,下降50.52%。变动的主要原因是:2016年度的预算项目支出中有三个换届选举会议,共青团金昌市第八次代表大会30万元、金昌市青年联合会第七次代表大会、金昌市学生联合会第六次代表大会50万元;2017固定项目经费核减18000元;

     三、机关运行经费情况

     2017年部门预算安排机关运行经费23.57万元,较上年预算增加5.57万元,增长30.94%。其中:办公经费16220元、印刷费4000元、水费1040、电费4960元、邮电费6400元、物业管理费7200元、其他交通费用85200元、差旅费34500元、维修费4800元、会议费4800元、培训费4000元、公务接待费2980元、工会经费5004元、职工福利费6189元、公用取暖费48400元因为公车改革,增加公务用车补助经费,公务用车改革-报废,核减公务用车运行维护费30000元。

四、“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算2980元,较上年预算减少30000元。其中:公务用车运行维护费0 元,较上年预算减少30000元;公用用车购置费 0元,较上年预算减少0元;公务接待费2980 元,较上年预算减少0元;因公出国(境)费0元,与上年预算持平。

变动的主要原因是:公务用车改革-封存待报废,核减公务用车运行维护费30000元。

四、政府采购安排情况说明

     2017年安排固定资产办公设备政府采购经费9500元,从本单位当年自有预算项目经费中列支,主要用于采购办公电脑,较上年预算增加0元。

附件:1.部门收支预算总表

      2.部门收入预算总表

      3.部门支出预算总表

      4.财政拨款收支预算总表

      5.一般公共预算支出表

      6.一般公共预算基本支出表

      7.政府性基金预算支出表:空表(2017年没有此项目资金)

      8.“三公”经费、会议费、培训费预算表

五、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费、会议费、培训费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    国有资产:法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。

 

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