金昌市团委2017年度部门决算公开 目 录
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发布日期:2018-10-16 浏览次数: 字体:[ ]

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2017年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017年“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

金昌市团委2017年度部门决算情况说明

一、部门概况

(一)职能职责

1.领导全市共青团工作,组织全市共青团组织围绕金昌市改革、发展、稳定的大局开展工作,在金昌市政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2.围绕市委、市政府中心工作,推进全市青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全市志愿者工作的开展。

3.负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题并提出立法建议,参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作;承担金昌市未成年人保护委员会办公室的工作。

4.负责研究指导金昌市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;协助党组织管理区县局级单位团委的正、副书记,选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全市各级团校工作;指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5.负责全市青年统战工作。

6.负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

7.指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

8.负责团市委直属企事业单位的管理工作;筹措青少年事业发展经费。

9.办市委、市政府和共青团甘肃省委交办的其他事项。

(二)机构设置

共青团金昌市委部门决算包括局本级决算。具体如下:

1.共青团金昌市委本级;内设3个科室,分别是:办公室、组织学少部、宣传部;下属1个事业单位:市青少年活动中心。

(三)人员情况

本部门2017年人员编制8人(其中:行政编制8人、参公编制0人、事业编制0人),较上年的增加(减少)0人。年末实有在职人员6人(其中:行政6人、参公0人、事业0人),较上年增加(减少)0人;离退休人员2人,较上年增加(减少)0人。

二、2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计152.43万元,支出总计144.84万元。与2016年决算数相比,收入减少74.16万元,下降32.73%,支出减少21.35万元,下降12.85%。

本年决算收支大于、小于上年决算主要原因:

一是、根据甘肃省机关事业单位工作人员正常晋升工资档次(薪级),每两年调整晋升一级工资;

二是、2017年度科学发展业绩考核奖励金较上年补助标准提;

三是、由于团市委领导班子人员未配备齐全,相关换届选举大会(团代会、青学联会议)无法按期召开,2016年度预算中包括的会议结余经费于2017年财政收回。

本部门2017年度收入合计152.43万元,其中:财政拨款收入152.43万元,占100%。

本部门2017年度支出合计144.84万元,其中:基本支出127.74万元,占88.19%; 项目支出17.10万元,占11.81%。

本部门2017年度年末结转和结余7.59万元,较上年减少75.81万元,下降90.90%。主要原因:由于团市委领导班子人员未配备齐全,相关换届选举大会(团代会、青学联会议)无法按期召开,2016年度预算中包括的会议结余经费于2017年财政收回。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入152.43万元,较上年决算数减少74.16万元,下降32.73%。主要原因是:因工作需要调出两人-相应的工资等经费减少,退休职工12月份工资进入社保局发放,2017年团市委小型活动较多,大型活动如:金昌市青年联合会第七次代表大会、金昌市学生联合会第六次代表大会和共青团金昌市第六次代表大会,因领导班子人员不到位会议没有召开,结余资金财政收回。

较年初预算数增加45.49万元,增长42.54%。主要原因是拨付职工2016年度年终一次性奖金、补发退休职工2017年1-12月份调增款、发放2016年文明城市奖励金、补发2017年度正常晋升工资、发放2016年科学发展观考核业绩奖励金(标准提高)等工资补助经费;争取项目资金:全市团干部培训班-干部教育培训经费。

本部门2017年度财政拨款支出144.84万元,较上年决算数减少21.35万元,下降12.85%。主要原因是:因工作需要调出两人-相应的工资等经费减少,退休职工12月份工资进入社保局发放,干部教育培训经费拨入时间较晚,结转下年组织干部培训教育活动时使用。较年初预算数增加37.90万元,增长35.44%。主要原因是拨付职工2016年度年终一次性奖金、补发退休职工2017年1-12月份调增款、发放2016年文明城市奖励金、补发2017年度正常晋升工资、发放2016年科学发展观考核业绩奖励金等工资补助经费(标准提高)。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出131.09万元,占90.51%,较年初预算数增加39.41万元,主要原因是:5同上;医疗卫生与计划生育支出9.15万元,占6.32%,较年初预算数减少0.38万元,主要原因是:因工作需要调出两人-相应的工资等经费减少,退休职工12月份工资进入社保局发放;住房保障支出4.60万元,占3.17%,较年初预算数减少1.13万元,主要原因是因工作需要调出两人-相应的住房公积金结余。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出127.74万元。其中:人员经费106.47万元, 较上年增加9.14万元,主要原因是:职工2016年度年终一次性奖金、补发退休职工2017年1-12月份调增款、发放2016年文明城市奖励金、补发2017年度正常晋升工资、发放2016年科学发展观考核业绩奖励金(标准提高)等工资补助经费;人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休职工工资、住房公积金、取暖补贴、各项奖励金等)。公用经费21.27万元,较上年减少0.28万元,主要原因是因工作需要调出两人-相应的交通费补贴结余。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0.30万元,主要原因是:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

较上年支出数减少1.20万元,主要原因是:公务用车改革,车辆使用超期报废(金财办函【2017】10文件批复汽车17.57万元超过使用年限报废)。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是用于:无,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是:无工作安排,较上年支出数增加(减少)0万元,主要原因是:无工作安排。

   公务车购置费0万元,主要用于:无,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是:根据政策取消公务用车,较上年支出数增加(减少)0万元,主要原因是:根据政策取消公务用车。

公务车运行维护费0万元,主要用于:根据政策车改发放车补 ,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是:根据政策车改发放车补,较上年支出数减少1.20万元,主要原因是:政府公务用车改革--金财办函【2017】10文件批复汽车超过使用年限报废。

公务接待费0万元,主要用于接待:无,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是:政府出面接待团市委陪同,较上年支出数增加(减少)0万元,主要原因是政府出面接待团市委陪同 。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出21.27万元,机关运行经费主要用于开支如主要用于办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、其他交通费等。机关运行经费较2016年减少0.28万元,下降1.30%,主要原因是因工作需要调出两人-相应的交通费补贴结余。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.95万元,其中:政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,主要用于采购办公设备:摄影机、碎纸机、传真机和打印机。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门未组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

项目绩效评价结果:无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:2017年度部门决算公开表格  


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